根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2021年4月22日至5月20日，市委第三巡察組對內(nèi)江建工集團黨委開展了巡察“回頭看”。2021年7月16日，市委第三巡察組向內(nèi)江建工集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段進(jìn)展情況予以公布。

一、落實巡察整改主體責(zé)任情況

（一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)，形成工作合力。成立巡察“回頭看”整改領(lǐng)導(dǎo)小組，及時將巡察“回頭看”整改領(lǐng)導(dǎo)小組組長調(diào)整為時任黨委書記、董事長，黨委副書記、總經(jīng)理任副組長，各部室及子（分）公司負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)推進(jìn)此次巡察“回頭看”整改工作，研究重大事項，解決重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在黨群工作部，下設(shè)材料宣傳組、督導(dǎo)檢查組、追責(zé)問責(zé)組，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和督辦落實，確保整改取得實效。7月28日，召開了巡察“回頭看”整改專題民主生活會。會上，集團黨委班子深入剖析問題根源，嚴(yán)肅開展批評與自我批評，對照整改措施，研判整改成效。

（二）強化責(zé)任落實，層層傳導(dǎo)壓力。集團黨委切實擔(dān)負(fù)巡察整改主體責(zé)任，發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方作用，在整改落實上集中發(fā)力，制定了《關(guān)于市委第三巡察組巡察“回頭看”反饋意見整改工作方案》和《整改臺賬》，針對巡察“回頭看”指出的所有問題、提出的意見建議，確定了11個方面22項整改任務(wù)、100條整改措施，啟動整改工作半月報制度，形成了“三張清單”，明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、和完成時限。黨委書記承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)，負(fù)責(zé)組織落實巡察整改任務(wù)，做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦，直接承擔(dān)具體整改任務(wù)4項7條。領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”，主動認(rèn)領(lǐng)責(zé)任，堅決落實分管領(lǐng)域整改任務(wù)，將整改任務(wù)落實推進(jìn)情況納入民主生活會對照檢查和年度述職報告內(nèi)容；各整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)同志履行直接責(zé)任，負(fù)責(zé)抓好本單位整改事項的具體落實。

（三）強化問題整改，確保取得實效。嚴(yán)格把控整改工作時間節(jié)點，做到即知即改、立行立改、真改實改、全面整改。7月21日，在中層管理人員及以上范圍內(nèi)召開動員大會，對巡察“回頭看”整改工作進(jìn)行全面動員部署。之后，集團黨委及整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照《整改方案》的“時間表”和“任務(wù)圖”，抓好各項任務(wù)落實，先后組織召開碰頭協(xié)調(diào)會議3次。實行臺賬式和銷號式管理制度，做到完成整改一項銷號一件，確保不留盲區(qū)死角。對能夠馬上解決的問題，堅持立行立改并抓好鞏固提高，未及時整改的要抓緊時間推進(jìn)，力爭在規(guī)定整改時限完成整改。同時，以巡察整改工作為契機，把整改工作盡快見效與建立長效機制有機結(jié)合，修訂、新制定9項規(guī)章制度。派駐建工集團紀(jì)檢監(jiān)察組對巡察整改工作進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)督，主動參與巡察“回頭看”整改工作推進(jìn)會，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。

截至10月15日，市委第三巡察組反饋的11個方面22項整改任務(wù)已有9項整改完成，13項持續(xù)推進(jìn)中。共問責(zé)追責(zé)37人次，其中批評教育（談話提醒）18人次，書面檢查16人次，通報批評3人次。

二、巡察組反饋問題整改落實情況

（一）整改不到位的問題

1.關(guān)于“落實整改主體責(zé)任不夠到位”的問題。

整改情況：一是壓緊壓實黨委主體責(zé)任，2021年7月28日集團班子成員針對反饋問題在巡察“回頭看”專題民主生活會上作了深刻的自我批評。二是集團班子成員在7月26日第99次黨委會上作出深刻檢討，反思問題根源。三是集團黨委書記2021年9月7日對班子成員進(jìn)行提醒談話。四是將整改臺賬進(jìn)行了動態(tài)化管理，實行每15個工作日報告一次整改落實情況，確保整改成效。五是已將巡察“回頭看”整改納入紀(jì)檢監(jiān)察督查督辦內(nèi)容，制定專項監(jiān)督檢查工作方案，2021年9月26日對各部門巡察整改進(jìn)度情況進(jìn)行了專項監(jiān)督檢查，2021年9月27日針對個別進(jìn)度較慢的部門發(fā)工作提示函，通過“監(jiān)督的再監(jiān)督、檢查的再檢查”倒逼責(zé)任落實，確保真改實改、全面整改。截至目前，巡察反饋未完全整改到位的8個方面12項主要問題，其中6項已于2021年9月30日前整改到位，剩余6項擬于12月31日前整改到位。

2.關(guān)于“民主決策機制”執(zhí)行不力問題整改不到位的問題。

（1）未將“三重一大”制度落到實處，大額資金支付仍存在未經(jīng)黨委會研究或補議的情況。

整改情況：一是針對本次巡察“回頭看”提出的問題進(jìn)行了逐一梳理、分類，目前正在聯(lián)系相關(guān)人員查明未上會原因，部分補上會內(nèi)容已查明原因，待查明后由分管領(lǐng)導(dǎo)找相關(guān)人員提醒談話。二是黨群工作部、辦公室對《黨委會議事規(guī)則》《黨委會前置研究、研究決定事項清單》《“三重一大”決策制度實施辦法》進(jìn)行了修訂完善，并提交9月26日第104次黨委會審議，待完善后，再次上黨委會審議。三是相關(guān)制度經(jīng)會議審定后組織集團員工加強制度學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行。

（2）黨委會程序不規(guī)范，會議記錄不能真實反映會議召開情況。

整改情況：一是黨建分管領(lǐng)導(dǎo)于9月1日對黨委會記錄人員進(jìn)行了談話提醒，針對該問題所涉及的黨委會記錄人員作出了深刻檢討。二是已將《“三重一大”決策制度實施辦法》進(jìn)行了修訂完善，并提交9月26日第104次黨委會審議，待完善后，再次上黨委會審議，重大事項決策過程中嚴(yán)格按流程開展工作。三是已對會議記錄進(jìn)行規(guī)范要求，安排會務(wù)人員做好黨委會過程記錄，并規(guī)定黨委會會議記錄本由專人記錄并保管，會后及時形成會議紀(jì)要并印發(fā)。

3.關(guān)于“國有資產(chǎn)管理和經(jīng)營不到位”問題整改不到位的問題。

整改情況：一是全面梳理經(jīng)營性資產(chǎn)，實行臺賬化管理，資產(chǎn)管理部已細(xì)化資產(chǎn)出租臺賬、租金收取臺賬，正在組織人員催收租金。二是針對新壩小區(qū)、大千還房小區(qū)、五星小區(qū)3個地下車庫不同程度存在脫管，五星小區(qū)商鋪被侵占情況，進(jìn)行全面摸排，厘清產(chǎn)權(quán)關(guān)系、租賃關(guān)系，招租及使用情況進(jìn)行分類處理。分別采取函告、委托管理、法律訴訟、足額收取租金、完善合同簽訂等方式實現(xiàn)問題資產(chǎn)的全面整改。三是舉一反三，全面清理。對全部經(jīng)營性資產(chǎn)的使用情況全面梳理，并逐項制定管理規(guī)范予以分類管理。

4.關(guān)于“社會招聘不嚴(yán)肅、不公開、不透明問題未整改到位的問題?！?/span>

（1）未堅持黨管干部、黨管人才原則，普通員工招聘未納入“三重一大”事項，且招聘過程隨意。

整改情況：一是人力資源部將集團公司及下級公司普通員工的招聘列入“三重一大”議事清單。二是修訂完善了《內(nèi)江建工集團有限責(zé)任公司招聘管理制度》。三是集團分管領(lǐng)導(dǎo)對時任人力資源部部長進(jìn)行了提醒談話，指導(dǎo)督促其工作，教育幫助約談對象認(rèn)真整改問題。四是針對巡察“回頭看”中存在的問題要求時任人力資源部部長作出書面檢討。

5.關(guān)于“黨建工作嚴(yán)重弱化、虛化、邊緣化” 問題整改不到位的問題。

（1）“對按期繳納黨費是黨員的基本義務(wù)”認(rèn)識不到位，各黨支部未按月收繳黨費。

整改情況：一是與中國銀行簽訂了繳費收繳系統(tǒng)協(xié)議，并于2021年9月1日開通了“復(fù)興壹號黨建云”APP，所有黨員在手機上方可完成每月黨費的繳納。二是2021年9月3日對各支部進(jìn)行了“復(fù)興壹號黨建云”APP的使用培訓(xùn)，并正式啟用APP繳費功能。三是2021年9月7日印發(fā)《關(guān)于開展黨費收繳專項檢查的通知》，全面清理全體黨員黨費收繳情況，嚴(yán)格按照黨費收繳標(biāo)準(zhǔn)，足額繳納黨費。四是修訂完善了集團《黨費收繳管理制度》，并于9月26日第104次黨委會審議通過。

（2）2019年至2020年各黨支部均每半年收一次黨費，個別黨員連續(xù)6個月以上未繳納黨費。

整改情況：一是博達(dá)一支部書記對辦公軟件使用不熟悉，在黨費統(tǒng)計表格設(shè)計時考慮不全面，使得黨費實際繳納情況不能完整體現(xiàn)。博達(dá)一支部書記已于2021年8月10日在博達(dá)黨總支會議上作出深刻檢討。二是2021年8月13日，博達(dá)黨總支部對博達(dá)一支部書記進(jìn)行通報批評。三是深刻反省在黨費統(tǒng)計過程中存在的不規(guī)范操作，認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》等有關(guān)黨費收繳規(guī)定，將收繳黨費作為增強黨員黨性觀念的重要措施來抓。四是及時修訂完善集團《黨費收繳管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范黨費的收繳、使用和管理。五是嚴(yán)格履行收繳黨費手續(xù)，規(guī)范制作黨費管理臺賬，確保黨費賬目有序、明晰。

6.關(guān)于“工作作風(fēng)不嚴(yán)不實”整改不到位的問題。

（1）干部人事檔案管理不到位。

整改情況：一是提高政治站位，充分認(rèn)識干部人事檔案管理工作的重要意義，嚴(yán)格規(guī)范人事檔案管理工作，為提高黨委選人用人質(zhì)量提供重要保障組織。二是于2021年8月正式開啟干部人事檔案專項審核工作，8月26日對集團中層管理人員67人及副高職稱類人員 13人的干部履歷表進(jìn)行了梳理。三是10月中旬已將梳理情況向本人進(jìn)行反饋，要求11月底補齊相應(yīng)資料。四是籌劃開展人事檔案工作專項培訓(xùn)，增強員工檔案意識。

（2）對工程項目檔案管理重視不夠，整理歸檔工作進(jìn)展緩慢。

整改情況：一是7月29日在項目推進(jìn)會上組織相關(guān)項目負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)了內(nèi)江市城市建設(shè)檔案館《建設(shè)工程竣工文件歸檔及質(zhì)量要求》。二是對已經(jīng)竣工的75個項目于7月27日建立臺賬，明確項目負(fù)責(zé)人為各項目檔案收集整理第一責(zé)任人。三是各項目負(fù)責(zé)人根據(jù)內(nèi)江市城市建設(shè)檔案館《建設(shè)工程竣工文件歸檔及質(zhì)量要求》整理組卷項目竣工資料。目前已經(jīng)交城建檔案館5個項目，已經(jīng)組卷交公司檔案室的25個項目，有4條路由邦泰集團無償修建（資料暫由邦泰集團保管）。四是各項目負(fù)責(zé)人清理各自項目缺項的資料寫出書面說明，實行一事一議分類處理，各項目負(fù)責(zé)人正在整理中。五是10月8日已對《內(nèi)江建工集團工程項目檔案管理辦法（試行）》進(jìn)行修訂。六是根據(jù)完成工程檔案組卷的時間及質(zhì)量情況，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，對確實存在有重大失職失責(zé)情況的，必將對相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅進(jìn)行組織處理。

（3）對合同關(guān)鍵要素審核把關(guān)不嚴(yán)，合同簽訂不嚴(yán)肅。

整改情況：一是分管領(lǐng)導(dǎo)對招標(biāo)合約部合同管理人員進(jìn)行了提醒談話；二是組織部門員工學(xué)習(xí)了《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》《中華人民共和國政府采購法》等法律條款；三是對集團公司各類合同進(jìn)行了梳理，目前已編制完成13個不同種類的制式合同。四是嚴(yán)格合同審批程序，層層把關(guān)，嚴(yán)格按照“三重一大”議事規(guī)則提交上會研究。

7.關(guān)于“存在違反中央八項規(guī)定精神的問題”問題整改不到位。

整改情況：一是對“對接待管理不重視，存在公務(wù)接待無公函、無接待審批單、未區(qū)分公務(wù)接待和商務(wù)接待”等問題進(jìn)行全面梳理，并認(rèn)真進(jìn)行整改。經(jīng)財務(wù)融資部核查梳理，已對2020年集團本部產(chǎn)生的存在問題的15筆接待進(jìn)行整改。目前，14筆接待已完善情況說明，1筆已補交公函。二是修訂完善《內(nèi)江建工集團有限責(zé)任公司接待管理辦法（2021年9月修訂版）》，對區(qū)分公務(wù)接待和商務(wù)接待予以明確，并要求公務(wù)接待須出具派出單位公函，商務(wù)接待須制定商務(wù)活動或會議方案。該辦法已于2021年9月26日經(jīng)黨委會、董事會審議通過。三是已組織財務(wù)融資部認(rèn)真學(xué)習(xí)2021年新修訂的《接待管理辦法》，并嚴(yán)格按照辦法執(zhí)行。

8.關(guān)于“財務(wù)管理不規(guī)范”問題整改不到位。

（1）資金支付、報銷把關(guān)不嚴(yán)格。

整改措施：一是已針對本次提出的缺少關(guān)鍵管理人員簽字、無審批單的情況進(jìn)行逐一清理，并且已完善補簽手續(xù)。二是根據(jù)本次反饋意見中存在的問題進(jìn)行自查自糾，已安排相關(guān)人員全面清理2018年至2020年憑證中簽字手續(xù)未完善的內(nèi)容，計劃于11月中旬完成。后續(xù)工作中將定期和不定期開展自查。三是9月1日已出通知增設(shè)財務(wù)復(fù)核崗，進(jìn)行交叉復(fù)核，并要求嚴(yán)格按照通知執(zhí)行，避免再次出現(xiàn)報銷把關(guān)不嚴(yán)的情況發(fā)生。四是加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)，加強資金支付的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，嚴(yán)格按照《資金支付審批管理制度》的要求，使本單位資金支付工作制度化、規(guī)范化。五是加強財務(wù)人員對新修訂的報銷制度的學(xué)習(xí)。已于2021年9月15日組織財務(wù)人員對相關(guān)制度進(jìn)行專題學(xué)習(xí)。

（2）未嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度。

整改情況：一是根據(jù)巡察“回頭看”提出的問題完善出差審批單，人力資源部已于2021年9日3日在出差審批單上增設(shè)派車情況欄。二是全面清理相關(guān)的條款和內(nèi)容，修改、完善《差旅費報銷制度》已于9月26日在集團第104次黨委會上審議通過，且組織財務(wù)人員集中學(xué)習(xí)并嚴(yán)格按要求執(zhí)行。三是已核查第一書記和駐村干部報銷情況，發(fā)現(xiàn)一名駐村干部報銷時報銷憑證填寫不規(guī)范，未將往返交通費和伙食補助費分開注明，對未按照標(biāo)準(zhǔn)填寫的報銷憑證進(jìn)行清退后，按照規(guī)范重新報銷。責(zé)令該駐村干部作出書面檢討。四是已于今年8月全面清理了第一書記（駐村干部）的往返交通費和伙食補助費報銷情況，對超出標(biāo)準(zhǔn)報銷部分進(jìn)行了全面清退，按照規(guī)范重新報銷。五是加強財務(wù)人員對報銷制度的學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

（二）新發(fā)現(xiàn)的問題

9.關(guān)于“黨委班子建設(shè)有差距”的問題。

（1）黨委把方向、管大局的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不到位。

整改情況：一是在2021年8月6日、8月19日兩次黨委會上再次組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在“全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議”上的重要講話精神和《中共中央關(guān)于加強黨的政治建設(shè)的意見》，深刻領(lǐng)會“黨是領(lǐng)導(dǎo)一切的”重要性。二是黨委書記作為第一責(zé)任人，已于7月19日第98次黨委會上作深刻檢討。三是強化制度保障和職責(zé)落實，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入到公司治理各環(huán)節(jié)，構(gòu)建全面貫徹黨的領(lǐng)導(dǎo)的中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度。四是對《黨委會議事規(guī)則》《黨委會前置研究、研究決定事項清單》《“三重一大”決策制度實施辦法》進(jìn)行了修訂完善，已于10月15日在集團第105次黨委會上審議通過。明確了黨委會前置研究的事項范圍，提交議題的單位須嚴(yán)格按要求執(zhí)行，確保黨委的領(lǐng)導(dǎo)作用得以充分發(fā)揮。

（2）班子成員紀(jì)律規(guī)矩意識不夠強。

整改情況：一是堅持學(xué)習(xí)。堅持黨委會前學(xué)紀(jì)學(xué)法、黨委理論中心組學(xué)習(xí)、專題黨課學(xué)習(xí)等方式，不斷增強班子成員紀(jì)律規(guī)矩意識。二是加強教育。通過組織開展廉潔黨課、參觀警示教育基地、觀看警示教育片等方式，用身邊事教育身邊人，持之以恒地加強廉政教育。5月20日邀請市紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)到集團講專題廉潔黨課，覆蓋全體黨員、中層以上管理人員及重點崗位人員；8月2日組織中層及以上干部觀看警示教育片《黑白人生》，集中對提拔交流干部進(jìn)行任前廉潔談話；已于8月底之前組織各黨支部參觀內(nèi)江廉潔教育中心。三是開展提醒談話。嚴(yán)格執(zhí)行《廉潔從業(yè)談話工作制度》，已于9月20日對班子成員進(jìn)行提醒談話。四是規(guī)范權(quán)力運行。舉一反三，已對公司規(guī)章制度進(jìn)行了全面梳理，認(rèn)真分析、深入研究，及時堵塞存在的制度漏洞、管理漏洞。各部門已將相關(guān)制度上報總經(jīng)理辦公會審議，審定后的制度已進(jìn)入正式文件審批流程，待所有制度印發(fā)后再進(jìn)行統(tǒng)一匯編。

（3）班子成員抓分管工作不嚴(yán)不深不細(xì)，所分管的工作存在工程項目管理不規(guī)范、國有資產(chǎn)經(jīng)營管理不到位等問題，有較多廉潔風(fēng)險。

整改情況：一是結(jié)合安全文明、環(huán)境保護(hù)工作要求，已于2021年7月聯(lián)合工程技術(shù)部、安全生產(chǎn)部、辦公室開展重點項目監(jiān)督檢查4次。二是已于2021年8月30日開展對謝家河流域水環(huán)境整治工程和壽溪河截污干管工程開展監(jiān)督檢查工作。三是已結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，對班子成員的責(zé)任意識進(jìn)行了再鞏固再強化。四是2021年9月20日已由紀(jì)委書記對部分班子成員進(jìn)行了談心談話。五是已于9月9日印發(fā)了《廉潔風(fēng)險排查及防控工作實施方案》，9月14日由集團紀(jì)委書記組織召開了廉潔風(fēng)險點排查及防控工作培訓(xùn)推進(jìn)會。已完成廉潔風(fēng)險點初步梳理工作。六是已對工程項目管理、國有資產(chǎn)管理的制度進(jìn)行了梳理，目前已完成《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法（2021年修訂版）》《資產(chǎn)出租管理暫行辦法（2021年修訂版）》的初稿，還有部分制度正在征求意見階段。

10.關(guān)于“依規(guī)依紀(jì)依法治企意識不夠強，工程項目管理較混亂?！钡膯栴}。

（1）項目管理部門和人員考核機制不健全，管理不到位。

整改情況：一是加強項目管理人員及項目現(xiàn)場工作人員管理培訓(xùn)教育。二是修訂完善項目現(xiàn)場管理人員管理制度和考核辦法。三是采用數(shù)字化手段，啟用“建工集團施工現(xiàn)場視頻監(jiān)控系統(tǒng)”，對建工集團所有在建項目施工現(xiàn)場實時動態(tài)監(jiān)管。目前已對高級技工學(xué)校、人才公寓、東湖御景、悅動廣場、科創(chuàng)園、謝家河棚改六個項目進(jìn)行了施工現(xiàn)場實時監(jiān)督管理。四是由人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察室不定期開展專項檢查，督促項目現(xiàn)場管理人員切實履行監(jiān)督職責(zé)。

（2）應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)。

整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行《必須招標(biāo)的工程項目規(guī)定》，達(dá)到限額標(biāo)準(zhǔn)的項目必須招標(biāo)。二是招標(biāo)合約部已對《內(nèi)江建工集團有限責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法》進(jìn)行了修改完善，并于9月26日集團第104次黨委會審議通過，已印發(fā)并認(rèn)真遵照執(zhí)行。

（3）在設(shè)計圖紙審核環(huán)節(jié)責(zé)任心不強，未能發(fā)現(xiàn)明顯的設(shè)計缺陷。

整改情況：一是設(shè)計單位負(fù)責(zé)人已于2021年9月14日就此問題作出書面情況說明。對各項目進(jìn)行全面梳理，查找問題原因后由工程技術(shù)部作分類處置。目前，參與項目設(shè)計的同志已作書面檢討且被通報批評，對其他4個存在設(shè)計缺陷的項目設(shè)計負(fù)責(zé)人進(jìn)行了談話提醒。二是嚴(yán)格執(zhí)行圖紙會審制度。清理新建項目圖紙會審會議情況，建立圖紙會審臺賬。三是已完善《工程設(shè)計、變更及工程簽證管理有關(guān)辦法》并嚴(yán)格執(zhí)行。四是三是博達(dá)公司已于2021年9月26日制定《四川博達(dá)建筑勘察設(shè)計有限公司工程設(shè)計質(zhì)量獎懲制度（暫行）》，已報集團公司工程技術(shù)部備案。四是已于2021年9月29日，函告設(shè)計單位予以20000元經(jīng)濟處罰。五是已完善《工程設(shè)計、變更及工程簽證管理有關(guān)辦法》并嚴(yán)格執(zhí)行，做好舉一反三，由各在建項目負(fù)責(zé)人自查在建項目是否按此辦法嚴(yán)格履行審批手續(xù)。六是夯實做細(xì)項目前期的策劃和管理。

（4）未嚴(yán)格按照法規(guī)、制度、流程進(jìn)行現(xiàn)場變更、技術(shù)核定、簽證。

整改措施：一是已對《工程設(shè)計、變更及工程簽證管理辦法》進(jìn)行修改完善，并在2021年8月18日項目例會上組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行。二是完善公司“三重一大”制度的落實，嚴(yán)格按照制度完成審批程序。各項目負(fù)責(zé)人自查所負(fù)責(zé)的項目是否按要求完成審批程序，各項目的審批程序是否符合規(guī)定正在清理中。三是對內(nèi)江師范學(xué)院新校區(qū)建設(shè)電力設(shè)施遷改工程（隧道）A段工程有兩份簽證的問題進(jìn)行清理，已責(zé)令該項目負(fù)責(zé)人對該事件作書面說明。四是對14個項目進(jìn)行全面清理，查找原因，各項目負(fù)責(zé)人的清理情況書面匯報至工程技術(shù)部匯總，根據(jù)清理情況予以分類處置。五是嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，對在項目管理中存在嚴(yán)重違法違規(guī)違紀(jì)的人員，依法依規(guī)依紀(jì)進(jìn)行嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。

（5）風(fēng)險防范意識不強，未督促施工方按時提交履約擔(dān)保。

整改情況：一是已全面清理了2018年以來項目提交履約擔(dān)保的情況，項目清理完成并已分類，查找出8個項目存在問題，并責(zé)令8名項目責(zé)任人作出情況說明或書面檢討。二是在《內(nèi)江建工集團有限責(zé)任公司合同管理辦法（10月修訂版）》中已將履約擔(dān)保列入合同審核的前置要件，并按項目分類建立了管理臺賬。三是加強《招投標(biāo)法》《民法典》相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。四是認(rèn)真梳理合同履行過程中的風(fēng)險點，已建立管理臺賬。五是加強監(jiān)督檢查，杜絕此類事件再次發(fā)生。

11.關(guān)于“駐建工紀(jì)檢監(jiān)察組日常監(jiān)督不夠到位”的問題。

(1)落實日常監(jiān)督責(zé)任不夠到位。

整改情況：一是落實責(zé)任。已于2021年9月18日制定《專項監(jiān)督檢查工作方案》，通過“監(jiān)督的再監(jiān)督、檢查的再檢查”倒逼責(zé)任落實，確保真改實改、全面整改。二是強化監(jiān)督。結(jié)合工作實際，嚴(yán)格對照整改工作臺賬逐項審核，從嚴(yán)把關(guān)，對賬銷號，確保整改任務(wù)和責(zé)任進(jìn)一步實化、具體化。2021年9月26日，已對各部門巡察“回頭看”整改進(jìn)度情況進(jìn)行了專項監(jiān)督檢查。三是嚴(yán)肅紀(jì)律。對于監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題，不僅當(dāng)場指出，還通過約談、通報等多種方式，向各單位通報監(jiān)督檢查情況、提出改進(jìn)要求。2021年9月27日，針對進(jìn)度較慢工程技術(shù)（安全生產(chǎn)）部已發(fā)工作提示函。

(2)指導(dǎo)、督促廉政風(fēng)險點排查工作不到位。

整改情況：一是通過強化學(xué)習(xí)教育，反面案例警示等方式。進(jìn)一步提高集團各級管理人員及全體員工對廉潔風(fēng)險防控工作的認(rèn)識。2021年9月14日召開了廉潔風(fēng)險點排查及防控工作培訓(xùn)推進(jìn)會，加強對廉潔風(fēng)險點防控管理工作的面對面指導(dǎo)，明確廉潔風(fēng)險點的含義界限。二是全面深入排查可能存在風(fēng)險隱患。市紀(jì)委監(jiān)委派駐建工集團紀(jì)檢組指導(dǎo)、督促集團各部、室、子（分）公司再次深入開展全覆蓋的廉潔風(fēng)險點排查梳理工作已于2021年9月9日印發(fā)《廉潔風(fēng)險排查及防控工作實施方案》。三是落實長效機制。加強對廉潔風(fēng)險點防控管理的科學(xué)運作，通過再檢查、再評估、重劃等級、優(yōu)化措施等過程，扎實推進(jìn)防控管理工作的持續(xù)性和長效化。2021年9月17日前已完成廉潔風(fēng)險點初步梳理工作，最終風(fēng)險定級、防控措施正在完善中。

三、鞏固和深化巡察整改的工作打算

(一)堅持黨建引領(lǐng)，切實加強黨對國有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想以及習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神、習(xí)近平總書記關(guān)于國資國企改革的重要論述，堅持兩個“一以貫之”，深刻認(rèn)識鞏固和深化巡察整改的重要作用和重大意義，切實增強鞏固和深化巡察整改工作的政治責(zé)任感和工作緊迫感，把鞏固和深化巡察整改作為樹牢“四個意識”、增強“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”的具體體現(xiàn)和履行管黨治黨責(zé)任、推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展的重要實踐。

(二)堅持全面整改，推動巡察反饋問題整改落地落實。集中整改轉(zhuǎn)入常態(tài)整改后，集團黨委將進(jìn)一步加強巡察整改的組織領(lǐng)導(dǎo)和督促指導(dǎo)，定期不定期研究巡察整改成果；派駐集團紀(jì)檢監(jiān)察組將進(jìn)一步認(rèn)真履職執(zhí)紀(jì)，不斷完善日常監(jiān)督責(zé)任，把督促整改落實作為日常監(jiān)督的重要抓手，認(rèn)真組織開展“回頭看”，防止問題反彈，鞏固整改成果。

(三)堅持舉一反三，不斷鞏固巡察整改成果轉(zhuǎn)化。既要抓好具體人、具體事等問題整改，又舉一反三堵塞漏洞、補齊短板，深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險排查，堵塞制度漏洞，努力形成管根本、管長遠(yuǎn)的制度機制。不斷提升對工程項目全過程的管理水平，依法依規(guī)開展工程項目建設(shè)，嚴(yán)格工程項目建設(shè)程序，規(guī)范工程變更及現(xiàn)場管理，加強對工程項目管理人員的管理和考核，嚴(yán)把工程規(guī)范和質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)控工程項目風(fēng)險。及時推進(jìn)工程項目檔案的整理歸檔工作，完善項目檔案，及時完成項目送審工作。完善資產(chǎn)管理制度，健全國有資產(chǎn)管理臺賬，對國有資產(chǎn)進(jìn)行精細(xì)化管理，對脫管、欠租的國有資產(chǎn)進(jìn)行專項治理，提高經(jīng)營收益，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。

(四)堅持苦干實干，助力集團從做大到做優(yōu)做強發(fā)展。要以此次巡察“回頭看”整改為契機，深挖根源、查缺補漏，把巡察“回頭看”整改轉(zhuǎn)化為圍繞中心、服務(wù)大局的工作動力，變成查找問題、發(fā)現(xiàn)差距、錘煉干部隊伍、推動發(fā)展的過程。堅持將落實巡察“回頭看”問題整改與履行好集團黨委主體責(zé)任結(jié)合起來；將落實整改與作風(fēng)建設(shè)相結(jié)合；與干部隊伍建設(shè)相結(jié)合；將落實整改與黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合；堅持將抓好巡察“回頭看”整改與推動建工集團工作高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來，以巡察“回頭看”成果轉(zhuǎn)化為推動國企改革發(fā)展的強大動力，直面制約企業(yè)發(fā)展的重點、難點問題及瓶頸，不斷攻堅克難，全力推動建工集團改革發(fā)展再上臺階、邁向深層次、跨入高質(zhì)量。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。內(nèi)江建工集團有限責(zé)任公司聯(lián)系方式：電話：0832-2955999；電子郵箱：njjg0832@126.com 。市委巡察辦聯(lián)系方式：電話0832-2077523。